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财务表格I [422个]

01项目支出-1交付使用资产审计程序表	抽凭
01项目支出-2建安工程投资审计程序表	储备基金发生额表
01项目支出-3设备投资审计程序表	储备基金月发生额表
01项目支出-4待摊投资审计程序表	催款通知单
01项目支出-5其他投资审计程序表	存货-1存货业务循环内部控制调查表
01项目支出-6待核销项目支出审计程序表	存货-1器材审计程序表
01项目支出-7转出投资审计程序表	存货-2存货业务循环内部控制符合性测试程序表
02应收生产单位投资借款-应收生产单位投资借款审计程序表	存货-2器材实物盘存审计程序表
02应收生产单位投资借款	存货-3存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿
07预付及应收款-1预付款审计程序表	存货-3待处理器材损失审计程序表
07预付及应收款-2应收利费审计程序表	存货——包装物清查评估明细表
07预付及应收款-3应收、其他应收款款审计程序表	存货——材料采购清查评估明细表
07预付及应收款-4应收票据审计程序表	存货——产成品(库存商品)清查评估明细表
07预付及应收款-5往来帐项询证函	存货——产成品(自制半成品)清查评估明细表
07预付及应收款	存货——存货清查评估明细表
10-2应付债券清查评估明细表	存货——低值易耗品清查评估明细表
10-3长期应付款清查评估明细表	存货——分期收款发出商品清查评估明细表
14企业债券资金-审计程序表	存货——委托代销商品清查评估明细表
14企业债券资金	存货——委托加工材料清查评估明细表
15待冲项目支出-审计程序表	存货——原材料清查评估明细表
15待冲项目支出	存货——在用低值易耗品清查评估明细表
16应付款-1审计程序表	存货分析明细表
16应付款-2应付工资福利审计程序表	存货计价测试计划成本
16应付款-3应付利费审计程序表	存货计价测试加权平均
16应付款-4应付票据审计程序表	存货计价测试实际成本
16应付款-5其他应付款审计程序表	存货计价测试移动加权平均
16应付款	存货监盘或抽查表
2-018供应与应付业务调研表	存货监盘问答
2002年度经营指标	存货明细表
2002年度现金流量表	存货明细表1
2002年损益表	存货明细表2
2002年资产负债表	存货盘点表
3-3应收票据清查评估明细表	存货业务循环内部控制符合性测试审计工作底稿
3-4应收账款清查评估明细表	代销商品款清查评估明细表
3-5应收股利清查评估明细表	待处理固定资产清查明细表
3-6应收利息清查评估明细表	待处理固定资产损失清查评估明细表
3-7预付账款清查评估明细表	待处理流动资产净损失清查明细表
3-8应收补贴款清查评估明细表	待摊费用发生额表
3-9其他应收款清查评估明细表	待摊费用核实表
6-1无形资产——土地使用权清查评估明细表	待摊费用清查明细表
6-2无形资产——其他无形资产清查评估明细表	待摊费用清查评估明细表
9-10应付利润清查评估明细表	待摊费用月发生额表
9-11其他应交款清查评估明细表	低值易耗品汇总采购预算表
9-2应付票据清查评估明细表	低值易耗品及办公用品需求预算表
9-3应付账款清查评估明细表	递延税款贷项查评估明细表
9-4预收账款清查评估明细表	递延税款贷项清查明细表
9-6其他应付款清查评估明细表	递延税款发生额表
9-7应付工资清查评估明细表	递延税款借项清查评估明细表
9-8应付福利费清查评估明细表	递延税款月发生额表
9-9应交税金清查评估明细表	递延资产
i6_intfi_00_00001进销存业务管理基础数据编码方案	递延资产抽查
i6_intfi_00_00001总体实施计划	递延资产借项清查明细表
i6_intfi_00_00002项目确认单	递延资产审查表
i6_intfi_00_00003项目组织结构方案	订货单
i6_intfi_00_00004进销存调研报告	动力费用耗用统计表
i6_intfi_00_00005进销存管理项目信息化环境调研报告	短期借款明细表
i6_intfi_00_00006-1进销存管理项目公司资本结构图调研表	短期借款清查明细表
i6_intfi_00_00006-1进销存业务管理项目客户方组织结构案例图	短期借款清查评估明细表
i6_intfi_00_00006进销存业务管理组织结构图	短期借款增减变动审核表
i6_intfi_00_00007进销管理项目客户方职责明确表	短期投资——股票清查评估明细表
i6_intfi_00_00008进销管理项目会议签到表	短期投资——债券清查评估明细表
i6_intfi_00_00009进销管理项目会议纪要	短期投资及跌价准备清查明细表
i6_intfi_01_00001进销存管理培训计划表	短期投资清查评汇总表
i6_intfi_01_00003进销存管理项目培训及会议纪要	短期投资月发生额表
i6_intfi_01_00004进销存管理培训反馈表	二CO2 零用金支付凭证
i6_intfi_02_00001进销存管理项目准备表	罚款通知单
i6_intfi_02_00002进销存管理实施任务下达单	房屋登记卡
i6_intfi_02_00003进销存管理系统管理与维护制度	费用明细表
i6_intfi_02_00004进销存管理操作人员权限分配表	费用编制说明表
i6_intfi_02_00005进销存管理信息系统网络集成方案	费用待摊明细表
i6_intfi_02_00006进销存管理业务流程重组方案	费用管理业务调研表
i6_intfi_02_00007进销存管理岗位操作手册	费用预算总表
i6_intfi_02_00008进销管理项目软件安装确认单	分公司销售费用预算明细表
i6_intfi_02_00009进销存管理运行过程中软件问题反馈单	分析决策调查表
i6_intfi_02_00010进销存管理问题数据处理记录	服务部代发邮件（传真）登记单
i6_intfi_02_00011进销存管理特殊业务速查手册	辅助材料采购预算表
i6_intfi_02_00012进销存管理阶段上线完成总结报告	付款单
i6_intfi_02_00014进销存管理全面验收对照表	付款签收
i6_intfi_03_00000进销存管理基础数据实施计划	付款签收簿
i6_intfi_03_00001进销存管理基础数据编码方案	付款申请单
i6_intfi_03_00002进销存管理基础数据编码方案调整	负债类程序表
i6_intfi_03_00003进销存管理基基础数据样表	个人所得税扣缴报告表
i6_intfi_04_00000进销存管理库存管理实施计划	各部门资本性预算明细汇总表
i6_intfi_04_00001库存管理初始完成复合确认表	各公司实施软件模块调查
i6_intfi_04_00002库存初始中调整记录	各项费用支出预算表
i6_intfi_04_00003库存管理新旧仓库物料对照表	各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度
i6_intfi_05_00000进销存管理采购管理实施计划	工资表
i6_intfi_05_00001采购管理初始完成复合确认表	工资清算表
i6_intfi_05_00002采购初始中调整记录	工程物资清查明细表
i6_intfi_05_00003销售管理新旧价格管理物料对照表	工程物资清查评估明细表
i6_intfi_06_00000进销存管理销售管理实施计划	工薪与人事循环调查问卷
i6_intfi_06_00001销售管理初始完成复合确认表	工资管理业务调研表
i6_intfi_06_00002销售初始中调整记录	供应商撤点书
i6进销存管理实施手册运行体系文件	供应商地址分类表
營業人力	公司各类单项资金管理审批权限一览表
保证票据控制表	股东更换印鉴申请书
报销催办单	股东继承过户申请书
备品备件及其它物料采购预算表	股东权益变动
备品备件及其它物料需求预算表	股东权益变动1
本期和上期销售费用比较分析	股东权益变动表
比价单	股东一览表
比较损益表（营销业用）	股东印鉴挂失申请书
比较损益表（制造业用）	股东印鉴卡（背面）
币外币往来外汇应收账款审查表	股东印鉴卡（正面）
拨出国外借款和拨出配套资金审计程序表	股东住址变更登记申请书
拨出国外借款和配套资金审定表	股票补发申请书
拨付所属投资借款审定表	股票挂失申请书
拨付所属投资借款审计程序表	股票投资审核表（成本法）
补发新股票领收单	股票转让过户申请书
补贴收入、营业外收支预算	固定清查明细表
材料明细账	固定资产——车辆清查评估明细表
财产保管簿	固定资产——电子设备清查评估明细表
财产保管卡	固定资产——房屋建筑物清查评估明细表
财产目录	固定资产——构筑物及其他辅助设施清查评估明细表
财产设备需求表	固定资产——管道和沟槽清查评估明细表
财产验收报告单	固定资产——机器设备清查评估明细表
财务报表调查表	固定资产，累计折旧，固定资产清理和待处理固定资产损失审计程序表
财务比率分析表	固定资产报告表
财务部财务分析师KPI组成表	固定资产出售比价单
财务部财务分析师软指标评分	固定资产登记1
财务部成本会计KPI组成表	固定资产登记2
财务部存货会计（狐步）KPI组成表	固定资产登记卡
财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表	固定资产改造大修理审批表
财务部岗位KPI组成表	固定资产监盘或抽查表
财务部管理会计KPI组成表	固定资产检查审定情况表
财务部核算组组长KPI组成表	固定资产减损单
财务部门工作岗位调查表	固定资产累计折旧明细表
财务部内控与财务分析KPI组成表	固定资产盘点表
财务部现金出纳KPI组成表	固定资产清查汇兑表
财务部销售、应收款会计KPI组成表	固定资产清查汇总表
财务部销售和应收款会计软指标评分表	固定资产清查明细表（房屋建筑物）
财务部信用控制KPI组成表	固定资产清查明细表（机器设备）
财务部银行出纳KPI组成表	固定资产清查明细表（交通运输工具及其他）
财务部资金管理组长KPI组成表	固定资产清查明细表（土地）
财务费用截止性测试	固定资产清理清查评估明细表
财务费用情况表	固定资产清理审查表
财务费用设定明细表	固定资产让售比价单
财务费用与上年度比较分析	固定资产业务调研表
财务费用预算	固定资产移转单
财务分析师考核流程	固定资产增加单
财务管理调查表	固定资产增减变动明细表
财务管理调查表（二）	固定资产增减表
财务管理调查表（一）	固定资产折旧
财务经理KPI说明表	固定资产折旧情况表
财务经理考核流程	固定资产折旧验算表
财务人员计算机应用水平调查表	关键物资报告表
财务状况变动表	管理费用、营业费用明细表
财务状况分析表	管理费用明细表.doc
财务状况控制表	管理费用明细表.xls
采购申请单	管理费用设定表
采购台帐	管理费用预算
采购业务检查情况表	管理费用预算（表十四）
采购与付款-1采购与付款业务内部控制调查表	管理费用预算表.doc
采购与付款-2采购与付款业务循环符合性测试程序表	管理费用预算表.xls
采购与付款-3采购与付款业务循环符合性测试工作底稿	管理费用月发生额表2
采购与付款	国内借款（项目投资借款）审计程序表
采购与付款循环调查问卷	国外借款审计程序表
采购资金预算表	合并报表编制调研表
仓储费用预算表	坏账准备发生额表
仓储与存货循环调查问卷	坏账准备清查明细表
差旅费报销单	坏账准备月发生额表
产品别毛利分析表	会计系统调查问卷
产品别生产成本计算表	汇总报表编制调研表
产品成本比较表	汇总分析表
产品成本预算	或有损失-审计程序表
产品成本预算（甲产品）.doc	或有损失审定表
产品成本预算（甲产品）.xls	货币资金——其它货币资金清查评估明细表
产品成本预算（甲产品）（表十）	货币资金——现金清查评估明细表
产品成本预算（乙产品）.doc	货币资金——银行存款清查评估明细表
产品成本预算（乙产品）.xls	货币资金审定系列表格5个
产品成本预算（乙产品）（表十一）	货币资金审计程序表
产品促销反馈表	货币资金银行往来询证函
产品定价分析表	基本情况表（一）
产品管理表	基本情况表
产品价格调整表	基本情况表（三）
产品入库单	基金变动明细表
产品生产成本表	基准单位成本分摊计算表
产品售价估算表	稽核实施周期对照表（1）
产品质量不良成本估计表	稽核实施周期对照表（2）
产品质量成本计算表	稽核实施周期对照表（3）
长期待摊费用清查评估明细表	集团财务信息化调研提纲
长期负债清查评估汇总表	集团财务信息化原有系统的调查表
长期股权投资清查明细表	集团销售费用预算汇总表
长期挂帐预收帐款审核表	集团应用模式调研表
长期借款函证情况表	加班费预算表
长期借款明细表	坚持采购申请单
长期借款清查明细表	缴款单
长期借款清查评估明细表	接收支票登记单
长期投资-债券投资审核表	结款通知单
长期投资——股票清查评估明细表	结帐处理业务调研表
长期投资——其他投资清查评估明细表	借款单
长期投资——债券清查评估明细表	金算盘软件运行环境配置调查表
长期投资变动明细表	进销存成本情况表
长期投资发生额表	进销存成本情况表（B表）
长期投资清查汇兑表	进销存管理项目培训与会议签到表
长期投资清查评估明细表	经济效益分析表
长期投资月发生额表	经营分析报表
长期应付款函证情况表	开办费清查评估明细表
长期应付款明细表	科目日报表
长期应付款清查明细表	客户信用申请表
长期债权投资清查明细表	控制环境和会计系统内控调查结论-1控制环境调查表
长期债券投资变动明细1	控制环境和会计系统内控调查结论-2会计系统调查表控制环境调查表
长期债券投资变动明细表	控制环境和会计系统内控调查结论-3会计电算化系统内部控制调查表
车间制造费用预算明细及汇总表	控制环境和会计系统内控调查结论
成本费用控制表	控制环境问卷
成本费用类	库存积压物资处理审批表
成本管理业务调研表	库存盘点表
成本会计考核流程	累计折旧发生额表
成本会计软指标评分表	累计折旧月发生额表
成本计算表	历年资産负债一览表
成本明细表	利润表

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